00:10:00
問題已解決
老師，收到農產品免稅發(fā)票如何申報抵扣稅額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，直接銷售的按9%抵扣。加工13%稅率商品的按10%抵扣。
2023 05/10 16:06
84784970 
2023 05/10 16:08
申報表應如何填寫？
玲老師 
2023 05/10 16:13
你好，您是符合符合哪種情況？
84784970
2023 05/10 16:14
我們是直接銷售的
玲老師
2023 05/10 16:21
你好，就填寫表二農產品的那個里面。
84784970
2023 05/10 16:22
我填寫附表二，申報的時候，提示我比對不通過，提示內容為：本期勾選的農產品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票稅額合計0.00元，《附列資料二》第6欄“農產品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”稅額是21257.92元。相差金額21257.920000元
玲老師
2023 05/10 16:27
這個是計算抵扣的，不用勾選，直接按照抵扣的填寫就行了。
玲老師
2023 05/10 16:28
你截圖我看一下表二的情況。
84784970
2023 05/10 16:45
這個是附表二的填寫情況
84784970
2023 05/10 16:47
這個是比對結果
玲老師
2023 05/10 16:56
你好 我看是填寫在 6欄了這是對的
84784970
2023 05/10 17:04
但是申報的時候，就是一直提示比對不通過
玲老師
2023 05/10 17:09
你好? 退出再進試一下?
84784970
2023 05/10 17:09
不行，我已經退了好幾次了，但每次都會有這個提示
玲老師
2023 05/10 17:14
也可能是系統(tǒng)原因，我們今年的增值稅也經常出現，這情況就是提示勾選不對。
玲老師
2023 05/10 17:14
你聯(lián)系一下你的稅務局，然后再處理。
84784970
2023 05/10 17:15
那應該怎么操作，直接提交申報嗎？
玲老師
2023 05/10 17:19
你好 能提交是可以的?
閱讀 318
描述你的問題，直接向老師提問
255
意見反饋
