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老師，365題，應(yīng)交稅費(fèi)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)基礎(chǔ)調(diào)整，160公允價(jià)值變動(dòng)稅法稅法不認(rèn)應(yīng)該調(diào)減利潤(rùn)??？你把！所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)的計(jì)算寫出來呢！我算的應(yīng)交稅費(fèi)是1660

84784957| 提問時(shí)間：2023 05/10 21:52
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！老師正在看題目
2023 05/10 22:13
丁小丁老師
2023 05/10 22:17
應(yīng)納稅所得額=5200-160+1600=6640 應(yīng)交所得稅=6640*25%=1660 遞延所得稅負(fù)債=160*0.25=40 遞延所得稅資產(chǎn)=1600*25%=400 所得稅費(fèi)用=1660-400+40=1300 你參考一下
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