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问题已解决
我們有滯納金，直接就是，借:增值稅-未交稅金，借營業(yè)外支出，貸，銀行存款？ ?老師，我還是不太懂， 我們這個有滯納金，滯納金倒擠進營業(yè)外支出？ 主要當時公司沒錢就延遲繳納稅金了， 多計提的稅金，做相反的分錄沖掉可以嗎，之前的會計計算的附加稅是0.12 現(xiàn)在政策是減半。 少計提的稅金增值稅幾塊錢還用補計提嗎，
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對的，是的，需要補集題的，你多計題的那些紅沖就行。
2023 05/11 10:56
84785017 
2023 05/11 11:00
老師，現(xiàn)在是這么回事，我不會做憑證了，不知道這個憑證怎么寫，就是，稅金這塊，增值稅進項我寫了，銷項也寫了，現(xiàn)在目前情況進項大于銷項。之前還多計提了一點增值稅，1.現(xiàn)在怎么調平 2.怎么把這個處理了就是賬弄好。
郭老師 
2023 05/11 11:04
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
郭老師
2023 05/11 11:05
你計提的增值稅紅沖了就可以的。然后你進項大于銷項的那一部分余額再轉出未交增值稅借方余額表示留底。
84785017
2023 05/11 11:09
就是這個，有點暈，不太懂，百度也是這樣，
郭老師
2023 05/11 11:11
你好，具體的哪一個不懂？
郭老師
2023 05/11 11:11
我給你寫的那個，第一個是結轉銷項，第二個是結轉進。
84785017
2023 05/11 11:14
老師?我是進項大于銷項0.01
郭老師
2023 05/11 11:16
轉出未交增值稅0.01，你看一下你的主表里面有留底吧。
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