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問題已解決
◆ 1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【300000】元； 3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第43行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第46行第3列“合計_調(diào)增金額”為：【307743.2】元； 7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準(zhǔn)確填報。 老師 我想問一下這樣會不會出問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這里提示你有調(diào)整的數(shù)據(jù)，你可以忽略。
2023 05/11 11:01
84785037 
2023 05/11 11:03
那老師 我們公司有營業(yè)收入 但是一直沒利潤 所以去年沒計提職工薪酬 現(xiàn)在又有提示您單位申報表A100000《企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第1行“營業(yè)收入”為：【4018348.65】元；
2.您單位申報表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“工資薪金支出賬載金額”為：【0】元；
3.一般而言，企業(yè)應(yīng)該有工資支出。請審核工資的實際列支情況。
這個我需要怎么辦
郭老師 
2023 05/11 11:03
司機，你們單位有工資嗎？
郭老師
2023 05/11 11:03
實際你們單位有工資嗎？如果有工資的話，這里必須填寫的。
84785037
2023 05/11 11:11
就是沒有工資啊 就法人自己在做 沒利潤 就一直沒計提工資
去年有收入 但是我們實際賬面沒工資 這樣想著也確實不合理 老師 這個應(yīng)該怎么辦啊
郭老師
2023 05/11 11:13
那你們單位屬于虛開發(fā)票嗎？不是的話不用管。
84785037
2023 05/11 11:14
沒有虛開 實際發(fā)生的
84785037
2023 05/11 11:15
蟹蟹老師
郭老師
2023 05/11 11:16
不要客氣，工作愉快。
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