问题已解决

購買的儲存罐,因特殊原因不用了,新罐還沒有用,發(fā)票也取得了,按廢品處理了,這種情況怎么賬務處理啊,如購買的10萬,2萬處理了

84784954| 提问时间:2023 05/11 19:44
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借銀行存款2 貸固定資產清理 應交稅費 然后報固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支
2023 05/11 19:48
84784954
2023 05/11 19:49
沒有轉固定資產,在在建工程里,因為不是這一個罐
郭老師
2023 05/11 19:50
借銀行存款 貸其的業(yè)務收入應交稅費, 借營業(yè)外支出 貸在建工程
84784954
2023 05/11 19:50
賣的東西沒有給發(fā)票,咋入賬啊
郭老師
2023 05/11 19:51
沒有發(fā)票可以正常做,但是抵扣不了所得稅,匯算清繳,納稅調增就可以的。
84784954
2023 05/11 19:53
還確定銷項稅嗎?我們賣東西,是我們開發(fā)票啊
郭老師
2023 05/11 19:54
對的,是的,無票收入。
84784954
2023 05/11 19:56
怎么是無票收入啊,我們是銷方,不是我們開票給買方嗎
郭老師
2023 05/11 20:03
你銷售出去,對方不要發(fā)票,這個不就是無票收入。
郭老師
2023 05/11 20:04
無票收入就是你正常有銷售,但是不開發(fā)票。
84784954
2023 05/11 20:20
無票收入也要確定銷項稅吧
郭老師
2023 05/11 20:28
對的是的,是這么做的
84784954
2023 05/11 20:32
營業(yè)外支出納稅調增嗎?那以前買時的進項稅額咋處理
郭老師
2023 05/11 20:32
你好,你購入的這個有發(fā)票嗎?如果有發(fā)票可以抵扣所得稅,之前的進項可以抵扣。前提是不要是非正常損失。
84784954
2023 05/11 20:34
那這屬于非正常損失嗎?
郭老師
2023 05/11 20:36
非正常損失一般是自然災害或者是保管不善。
郭老師
2023 05/11 20:36
如果需要你自己判斷一下。
84784954
2023 05/11 20:37
嗯好的謝謝
郭老師
2023 05/11 20:39
不用客氣,工作愉快。
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