问题已解决

就是做相反的會計分錄了

84784989| 提问时间：2023 05/12 11:53
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venus老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
同學，你出現(xiàn)的問題是什么
2023 05/12 11:53
84784989
2023 05/12 11:55
資產(chǎn)負債表期末余額不平
venus老師
2023 05/12 11:58
出現(xiàn)不平的差額在哪里，期末有沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益?
84784989
2023 05/12 12:01
我查了就是應(yīng)交稅費-未交增值稅的問題了，就是結(jié)轉(zhuǎn)了損益才去看資產(chǎn)負債表的
84784989
2023 05/12 12:09
我只是直接做了單筆分錄，如圖片所示，圖一2312.61元是沖回的，6316.11那筆是正確的，問題是在這吧，正確應(yīng)該怎么填
FAILED
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venus老師
2023 05/12 15:08
同學，未交是貸方不用結(jié)轉(zhuǎn)
84784989
2023 05/12 17:22
好的謝謝
venus老師
2023 05/12 17:26
好的呢，同學，祝你生活愉快
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