問(wèn)題已解決

往期誤認(rèn)證了一張專票，稅額5.94，該怎么處理

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/12 16:28
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
2023 05/12 16:29
84784951
2023 05/12 16:31
已經(jīng)在賬上體現(xiàn)認(rèn)證了，賬務(wù)該怎么處理
劉艷紅老師
2023 05/12 16:35
賬務(wù)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
84784951
2023 05/12 16:39
借：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784951
2023 05/12 16:39
對(duì)嗎？老師
84784951
2023 05/12 16:40
5.94現(xiàn)在在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了
劉艷紅老師
2023 05/12 16:42
對(duì)的就是你寫(xiě)的這樣的
84784951
2023 05/12 16:43
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的余額去哪里
劉艷紅老師
2023 05/12 16:51
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅明細(xì)科目下設(shè)置的一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出專欄,其發(fā)生額在貸方,作為:進(jìn)項(xiàng)稅額專欄的備抵,而不是轉(zhuǎn)到了未交增值稅里面了.月末余額應(yīng)該為零,轉(zhuǎn)到已交稅金科目.
84784951
2023 05/12 16:55
不明白，您還是把分錄告訴我吧
劉艷紅老師
2023 05/12 16:59
分錄就只有一筆 借 銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 當(dāng)初運(yùn)費(fèi)做了應(yīng)交增值稅借方，現(xiàn)在在貸方做一個(gè)轉(zhuǎn)出，就平了，不需要再做其他分錄了。
84784951
2023 05/12 17:06
這張專票是供應(yīng)商開(kāi)重復(fù)的，沒(méi)有再次入賬
84784951
2023 05/12 17:07
走營(yíng)業(yè)外支出可以嗎
劉艷紅老師
2023 05/12 17:08
可以的，只要賬平了就可以
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