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老師，請問這個月進項大于銷項就不用結轉(zhuǎn)增值稅，是嗎？留底那部分需要做分錄嗎？謝謝
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您好，同學，是的，留底部分是不需要做的
2023 05/12 16:33
84785020 
2023 05/12 16:34
不需要在賬上體現(xiàn)，就直接在申報表上體現(xiàn)就可以了嗎？老師
向陽老師 
2023 05/12 16:34
您好，同學，是這樣子的
84785020
2023 05/12 16:36
老師，再請問你一個問題，有張進項稅票，已經(jīng)做了庫存入庫，這個月只做進項稅抵扣，該怎么做分錄？摘要該怎么寫？謝謝
向陽老師
2023 05/12 16:38
你好，之前怎么做的分錄呢？
84785020
2023 05/12 16:42
借：庫存商品 代抵扣進項 貸：預付賬款
向陽老師
2023 05/12 16:47
你沒有認證的話，應交稅費，待認證做這個科目里面的。
84785020
2023 05/12 16:51
分錄該怎么寫呢？老師
向陽老師
2023 05/12 16:54
借庫存商品 應交稅費、待認證、 貸應付賬款。預付賬款或者是銀行放款。
向陽老師
2023 05/12 16:57
待認證進項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時
借：應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸：應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
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