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老師，預(yù)計負(fù)債，在企業(yè)所得稅匯算清繳時怎么調(diào)增？
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你好，你當(dāng)時怎么做的賬務(wù)處理？
2023 05/13 16:10
84785009 
2023 05/13 16:10
賬不是我做的，我也不太了解
郭老師 
2023 05/13 16:11
去看一下賬務(wù)處理的具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84785009
2023 05/13 16:14
老師，這樣做的憑證
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郭老師
2023 05/13 16:16
實際沒有發(fā)生納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785009
2023 05/13 16:19
老師，稅收金額不填唄，30欄其他只寫賬載金額，這個需要調(diào)增，因為沒有實際發(fā)生，只是計提，沒有實際支付出去，我這么理解對嗎？
郭老師
2023 05/13 16:21
對的，是的，是這么理解的。
84785009
2023 05/13 16:23
老師，工會經(jīng)費(fèi)，只計提，沒有實際發(fā)生，是不是也這樣做，賬載金額填計提金額，實際金額，稅收金額都不填，需要調(diào)增，我這么做對嗎？
郭老師
2023 05/13 16:25
對的，是的，是這么做的。
84785009
2023 05/13 16:26
明白了，謝謝老師。
郭老師
2023 05/13 16:27
不用客氣，周末愉快。
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