问题已解决
分公司有享受企業(yè)所得稅減半征收政策嗎?
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你好,分公司企業(yè)所得稅,不享受小型微利企業(yè)。
2023 05/13 17:36
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2023 05/13 17:46
分公司年度企業(yè)所得稅申報表。基礎信息選了非小型微利企業(yè)。保存完數(shù)據(jù)。報表還是會跳出優(yōu)惠所得稅減免明細表,該怎么填寫呢老師,數(shù)據(jù)填了保存不了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/13 17:47
你好,這里本來就是填寫不了,你不用選擇這個表格都可以的。不管你盈不盈利,這里都是零。
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2023 05/13 17:48
我沒選。主表應納稅所得稅那里數(shù)據(jù)顯示黃色。申報不了
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2023 05/13 17:52
選了那個表格,有減免金額出來
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/13 18:02
你看下是107040這個表格嗎?你不是小型微利企業(yè)還能出來接你???
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2023 05/13 18:04
是的,就是這個107040表格要讓我填,不選擇這張表,下不去,而且系統(tǒng)自動填好減免金額
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/13 18:04
截圖你的基礎格看一下的就是是否是小型微粒企業(yè)。
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2023 05/13 18:06
系統(tǒng)也是自動跳出我是小型微利企業(yè),可實際我不是,A109選了不是小型微利企業(yè),報表應納稅所得稅還是顯示黃框,申報不了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/13 18:07
你好,你們單位是分公司嗎?你再核對一下。
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2023 05/13 18:09
我們是分公司
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/13 18:14
你上面的分支機構填寫了嗎
基礎表里面的
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2023 05/13 18:26
怎么填寫
FAILED
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2023 05/13 18:30
自己做自己的嗎?如果是的話,最低是100%
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2023 05/13 18:30
比例改不了,
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2023 05/13 18:30
前面怎么選擇的
是分支機構的吧
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2023 05/13 18:31
手動選的分支機構,正常系統(tǒng)是自動選的,所以后面報表對不上了
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2023 05/13 18:32
退出去
重新進
應該是系統(tǒng)的問題
你確定分公司沒有做合并備案的吧
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2023 05/13 18:33
選了分支機構。然后報表填完,提前當前是小型微利企業(yè),提示我要返回修改109
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2023 05/13 18:34
沒有做合并備案的,我重新退出登錄也是這樣
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2023 05/13 18:34
換個瀏覽器試下的
應該是系統(tǒng)的問題
分公司不屬于小型微利企業(yè)
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