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我上月累計折舊在貸方，四月還是在貸方，是讓它結(jié)平，還是一直掛在貸方
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你好，這個固定資產(chǎn)還在嗎？如果還在的話，他就一直有余額，都是在貸方。
2023 05/14 15:18
84784947 
2023 05/14 15:24
在啊，是不是壞了，不在了被處置的時候就不在貸方是嗎
郭老師 
2023 05/14 15:31
對的
是這么理解的
84784947
2023 05/14 15:37
老師我是多計提了，多扣員工個人所得稅， 借：管理費用 644-961=-317， 貸：應付職工薪酬 -317 借：應付職工薪酬 -317 貸：應交稅費-應交個人所得稅 -317 這樣平了，這個多計提的是2022年的，這些分錄是4月結(jié)平，那這個月發(fā)放多計提的317元，應該怎么做分錄
郭老師
2023 05/14 16:10
借應付職工薪酬、工資，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
84784947
2023 05/14 18:21
這月利潤表的本年累計數(shù)是填上月的數(shù)嗎
郭老師
2023 05/14 18:23
本年累計1-本月份合計
84784947
2023 05/14 18:26
本年累計數(shù)看那里呢，我上月的本年累計數(shù)跟本月數(shù)是一樣的
郭老師
2023 05/14 18:37
比如第二季度
你看1-5月份累計?6月份本月合計
84784947
2023 05/14 20:52
哦，謝謝老師
郭老師
2023 05/14 21:46
不用客氣
周末愉快
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