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老師，這種涉及以前年度損益調(diào)整的在匯算清繳時怎么調(diào)整
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您好，這個不用管，這是補稅務查了吧，補以前的稅，已經(jīng)把以前報表更正過了
2023 05/14 16:23
84784980 
2023 05/14 16:25
不是吧，上一個老師告訴我要調(diào)增稅金及附加和管理費用
廖君老師 
2023 05/14 16:32
您好，我以為您是被稅務查了補稅的，您是做錯科目調(diào)整了，本來您要更正2018年年度所得稅匯算清繳報表的，這個金額也不大，在2022年調(diào)整也可以，但我覺得您這是納稅調(diào)減了（調(diào)減應納稅所得額），您看是本年利潤在借方
84784980
2023 05/14 16:36
是的老師，我在進行匯算清繳，第一次弄，有點不會，所以想問問老師該怎樣調(diào)整
廖君老師
2023 05/14 16:40
親愛的，我細看了信息，上一個老師說的對，他說 “調(diào)增稅金及附加和管理費用”，我說“調(diào)減應納稅所得額”是一個意思，您在A105000表26或30行1列不填，2列填這個金額1228.85，還好您金額不大，調(diào)減應納稅所得額 稅務有時會讓我們提交相關資料的
84784980
2023 05/14 16:44
老師，那我是不是要相應的調(diào)整利潤表，按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)去上報利潤表
廖君老師
2023 05/14 16:47
您好，不用的，就是在原有利潤表上去調(diào)增，我們4季度所得稅不是已經(jīng)申報過了么
84784980
2023 05/14 16:55
老師，稅務局讓報年度報表，我的意思是：是不是要調(diào)整利潤表的年度報表，按調(diào)增之后的數(shù)據(jù)去上報，還有就是匯算清繳時要填那幾個表來調(diào)整
廖君老師
2023 05/14 17:01
您好，是的，調(diào)整后的數(shù)據(jù)報年報，企業(yè)必須完成所得稅的匯算清繳后，才能申報年度會計報表。
84784980
2023 05/14 17:06
您在A105000表26或30行1列不填，2列填這個金額1228.85，老師，那我就在A105000這張表第30行第二例稅收金額列填這個數(shù)據(jù)，其他還有那張表需要調(diào)整到嗎（就這個問題而言）
廖君老師
2023 05/14 17:14
您好，26和30沒有其他表，您看如果13行這種就有關聯(lián)A105010表
84784980
2023 05/14 17:27
謝謝老師，老師辛苦了
廖君老師
2023 05/14 17:37
親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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