問(wèn)題已解決

老師 我去年暫估的成本票沒(méi)來(lái) 是直接在今年匯算清繳調(diào)增?調(diào)在哪一欄里? 賬上怎么做呢？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/15 13:48
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他
2023 05/15 13:51
84785017
2023 05/15 13:54
那賬上怎么做呢？做在今年嗎？還是去改去年分錄?
易 老師
2023 05/15 13:56
然后對(duì)稅會(huì)差異填納稅申表，調(diào)整申報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目得出應(yīng)納稅所得額，叫調(diào)表不調(diào)賬。
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