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老師 應付職工薪酬計提公積金我看貸方還有余額 這個是需要持平才行的嗎

84784977| 提问时间:2023 05/15 15:19
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
是的,需要支付平才行的
2023 05/15 15:22
84784977
2023 05/15 15:25
老師 我這樣做怎么改 因為我計提的時候沒能持平
FAILED
家權老師
2023 05/15 15:26
怎么會不平呢?申報多少就計提多少?
84784977
2023 05/15 15:29
應付職工薪酬計提1752 然后公司部分876 那我應付職工薪酬這個科目就會剩下876在賬上 我疑惑的地方就在這里
84784977
2023 05/15 15:29
因為剩下的876是個人部分又是其他應收款科目了
家權老師
2023 05/15 15:35
只計提公司部分,個人部分是發(fā)工資時從工資中扣除
84784977
2023 05/15 16:03
那就是 計提只需要計提公司部分 個人部分是不需要去計提的這個意思咯
家權老師
2023 05/15 16:08
1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資? 貸:應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分) ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) ? ? ? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
84784977
2023 05/15 16:11
明白了謝謝老師!
家權老師
2023 05/15 16:15
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