免費(fèi)問答

上家公司做不下去已轉(zhuǎn)給我們老板。我只錄期初數(shù)就顯示不平。她們和我們用的不是同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件。我想問的是：從她們給的期末數(shù)可以看出損益是否已結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

你好，可以的，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，期間費(fèi)用，營(yíng)業(yè)外收支，你看一下有沒有期末余額就可以了。

銀行存款借方余額51771.53 應(yīng)收票據(jù)借方余額200000 應(yīng)收賬款貨方余額2075646.87 其他應(yīng)收款借方余額8634514.15 應(yīng)付賬款貸方余額2990879.68 預(yù)收賬款貸方余額2332044.18 應(yīng)付暫估款貸方余額733944.95 應(yīng)交稅費(fèi)借方9667.22（未交增值稅貸方余額17584.44，城建稅貸方余額87.92，教育費(fèi)附加貸方余額263.77，地方教育附加175.84。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方余額27779.19） 其他應(yīng)付款借方余額3103669.15 實(shí)收資本貸方余額6031049.9? 本年利潤(rùn)借方余額203829.62 利潤(rùn)分配借方余額1719202.62（未分配利潤(rùn)借方余額1719202.62）。 老師，從這些數(shù)中可以查出損益是否已結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了正確的。

但我錄完期初數(shù)就顯示不平（不平原因：損益類科目還有余額，請(qǐng)繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)損益）。搞暈我了。

你好，你看一下他給你的時(shí)候借貸是平衡的嗎？

借貸平衡

把你填寫的截圖看下。