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老師，之前的會計計提的工資和申報的一樣，但是他都沒有發(fā)放工資，計提了20萬，這個應該怎么辦
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你好，你這個更正一下就可以了。
2023 05/15 17:14
84785000 
2023 05/15 17:15
怎么更正，他把今年三月份之前的稅都報完了
宋生老師 
2023 05/15 17:18
你好，這個實際上有沒有發(fā)放呢？
84785000
2023 05/15 17:19
沒有發(fā)放，只是計提了，后續(xù)可能發(fā)放不了
宋生老師
2023 05/15 17:21
你好，你如果只是計提了會算清繳之前還沒有發(fā)放，那么你要調(diào)增這個。
84785000
2023 05/15 17:24
那就是24年報匯算清繳的時候是嗎，，那這個發(fā)放和申報之間的這個數(shù)會產(chǎn)生稅費嗎
宋生老師
2023 05/15 17:25
你好！你這個沒有發(fā)放，只是計提的是計提的什么時候的？去年的還是今年的？
84785000
2023 05/15 17:30
今年的和去年的都有
宋生老師
2023 05/15 17:33
你好，你如果去年的也計提了，沒有發(fā)放，那么你在今年做二二年匯算清繳的時候，這個要調(diào)整。
84785000
2023 05/15 17:33
但是之前會計都申報掉了，沒有調(diào)整
宋生老師
2023 05/15 17:35
你好！查到了就補稅和滯納金了
84785000
2023 05/15 17:37
調(diào)增的話匯算清繳這個工資差額需不需要交稅
宋生老師
2023 05/15 17:38
你好！是的。如果有利潤就要交
84785000
2023 05/15 17:40
那這個問題我要找上一個會計嗎，，因為這個賬今年3月份之前是其它公司的會計做的
宋生老師
2023 05/15 17:41
?你好！你問他，他也不會給你解決了。你現(xiàn)在2個辦法，1以前的跟老板說，看老板的意思，2對于現(xiàn)在的，按正規(guī)的做。因為還是按以前的做，以后有問題還是找你
84785000
2023 05/15 17:48
目前去年的利潤表是虧損的
宋生老師
2023 05/15 17:48
你好！那你可以算下，調(diào)了后會怎么樣。會不會盈利
84785000
2023 05/15 17:50
這個算，這個除了工資明細表，還有其他地方要改正嗎
84785000
2023 05/15 17:50
怎么算啊老師
宋生老師
2023 05/15 17:51
?你好！沒有了，就是工資對應的表格
其他的，老師也不清楚你實際情況
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