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那審計口徑年報呢？

還有工商年報？ 能給我說下都是對應哪個數(shù)據(jù)么。搞不清

你好，審計的和稅務的是一樣的。

工商年報和年報又不是一回事昂

工商年報是根據(jù)第四季度的 匯算清繳稅務年報是根據(jù)稅法的規(guī)定的

好的 如果稅務年報最終調(diào)增完需要補稅 代表還是盈利啦？

對的，是的，補稅一定是盈利的，如果是虧損的，怎么會補稅？

本次就是廣宣費調(diào)增 導致補稅了

你好，調(diào)增之后是盈利的，那就是盈利的企業(yè)。

老師 我發(fā)現(xiàn)21年她們匯算清繳數(shù)據(jù)期間費用 本該是推廣費30萬 記到了工資薪金處。這樣的話 超限了 要調(diào)增。那么 先更正年報。比如21年那會實際繳納稅額 10萬 年報稅額是8萬 當時退回2萬?，F(xiàn)在更正時候調(diào)增后 實際應交11萬。然后做賬的稅額 記到以前年度損益調(diào)整 這個金額就 11-10+2 等于 1 萬？

應該是3萬才對。11減十加二等于三。

嗯 是3 就說以前看年度損益科目這個金額就是稅后數(shù) 昂

是是的，是這么做的。

如果就是補稅 可以把差額部分記到以前年度損益調(diào)整呢？剛這種算是把稅額重新算完的數(shù)據(jù)

對的，是的，可以這么做的。ll