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實(shí)務(wù)
問題已解決
老板對私轉(zhuǎn)對公備注部分收入，代理記賬 只記借銀行存款，貸庫存現(xiàn)金。有什么風(fēng)險(xiǎn)。怎么解決
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
實(shí)際什么業(yè)務(wù)的
2023 05/15 22:34
84784973 
2023 05/15 22:36
幼兒園保教費(fèi)
郭老師 
2023 05/15 22:36
你那你應(yīng)該有一個(gè)借庫存現(xiàn)金貸提供服務(wù)收入或者是預(yù)收賬款
郭老師
2023 05/15 22:36
你的庫存現(xiàn)金容易出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84784973
2023 05/15 22:43
代理記賬做的去年的賬，交賬本才發(fā)現(xiàn)的。都沒有做收入或是預(yù)收。直接借銀行，貸現(xiàn)金或是應(yīng)付款
84784973
2023 05/15 22:44
這個(gè)該怎么處理，在今年做調(diào)賬？
郭老師
2023 05/15 22:46
借庫存現(xiàn)金貸非限定性凈資產(chǎn)
需要修改之前的增值稅申報(bào)表
84784973
2023 05/15 22:49
庫存現(xiàn)金一直是正數(shù)。我就想問備注了收入，對應(yīng)的做賬憑證沒有做收入，有什么風(fēng)險(xiǎn)。
郭老師
2023 05/15 22:50
隱瞞收入
少繳稅款
這個(gè)就是風(fēng)險(xiǎn)
84784973
2023 05/15 22:50
那要在今年調(diào)賬么？
郭老師
2023 05/15 22:51
是的
上面寫了
可以看下
84784973
2023 05/15 22:52
真實(shí)的收入做了現(xiàn)金憑證：借現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入。然后對公轉(zhuǎn)款備注的收入只有了借銀行，貸現(xiàn)金
84784973
2023 05/15 22:54
這種情況，能不能調(diào)整，對公的確認(rèn)收入，現(xiàn)金的改下收據(jù)調(diào)賬改成應(yīng)付款？
郭老師
2023 05/15 23:00
你用的是哪一個(gè)準(zhǔn)則做賬？
郭老師
2023 05/15 23:01
跨年了，你不能直接做到主營業(yè)務(wù)收入了。
84784973
2023 05/15 23:04
不懂是不是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，見科目有業(yè)務(wù)成本。本年利潤，然后出的報(bào)表又是非限定性凈資產(chǎn)
郭老師
2023 05/15 23:05
那不對
你確定好了
小企業(yè)會準(zhǔn)則用未分配利潤，
如果是民非組織，按上面寫的非現(xiàn)金性凈資產(chǎn)
84784973
2023 05/15 23:08
代理記賬給我的會計(jì)憑證是用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，三大財(cái)務(wù)報(bào)表又是民非組織。那豈不是賬表不符？那怎么辦
郭老師
2023 05/15 23:10
對的，是的，那調(diào)整成一樣的，要不怎么申報(bào)報(bào)表。
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