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老師，，前面的會計把去年的工資計提了，但是一部分沒有發(fā)放，，這個工資最后應該發(fā)不了，，這個怎么辦，，他匯算清繳的時候也沒有調整
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你好，是不需要發(fā)放了，還是多計提了？?
2023 05/16 09:14
84785000 
2023 05/16 09:17
后續(xù)可能發(fā)不了
鄒老師 
2023 05/16 09:19
你好，那就需要把不需要發(fā)放的部分，計入營業(yè)外收入。
84785000
2023 05/16 09:21
怎么做分錄，，去年的匯算清繳也沒有調增，，去年利潤虧損4萬，計提未發(fā)工資29萬
鄒老師
2023 05/16 09:22
你好，不需要發(fā)放的部分?
借：應付職工薪酬，貸：營業(yè)外收入?
84785000
2023 05/16 09:24
老師，那22年的匯算清繳怎么做
鄒老師
2023 05/16 09:25
你好，22年的匯算清繳，正常做工資薪金的賬載金額，稅收金額的填寫就是了?
84785000
2023 05/16 09:26
需要納稅調增嗎
鄒老師
2023 05/16 09:27
你好，這種情況，不需要做納稅調增處理?
84785000
2023 05/16 09:28
為什么呢，不是匯算清繳前沒有發(fā)放的工資不能抵扣嗎，
鄒老師
2023 05/16 09:29
你好，因為沒有發(fā)放的部分已經計入了營業(yè)外收入了啊
如果再調增，這樣會導致重復納稅的
84785000
2023 05/16 09:32
如果納稅調增了，，該怎么處理呢
鄒老師
2023 05/16 09:32
你好，不需要納稅調增。
調增了，就屬于錯誤了?
84785000
2023 05/16 09:34
但是之前的其他老師哪兒也問了，要調增
鄒老師
2023 05/16 09:35
請仔細看我回復的內容?
84785000
2023 05/16 09:36
那就是兩種方法是嗎，如果調整了怎么做分錄
鄒老師
2023 05/16 09:37
你好，只有一種方法，根本沒有兩種方法啊?
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