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賬面應(yīng)付職工薪酬借，代都是24000個稅系統(tǒng)21000匯算清繳怎么填職工薪酬
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你好，那你們是少申報了個稅的吧？如果是的話，稅收稅收金額里面填寫21000，賬載金額和實際金額填寫24000。
2023 05/16 09:34
84785041 
2023 05/16 09:50
那不填增了嗎
84785041
2023 05/16 09:50
那不就調(diào)增了嗎
郭老師 
2023 05/16 09:51
對的是的，需要調(diào)整，因為你沒有申報過。
84785041
2023 05/16 11:36
老師，剛從銀行開來2022年手續(xù)費專票2000稅點6%。我怎么做分錄，匯算清繳怎么做啊
郭老師
2023 05/16 11:37
你好，那你預(yù)交的時候抵扣了沒有啊，做了財務(wù)費用沒有。
84785041
2023 05/16 16:31
做了財務(wù)費，當(dāng)時沒有票。全部財務(wù)費了
郭老師
2023 05/16 16:32
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年損益調(diào)整貸利潤分配，未分配利潤
匯算清繳納稅調(diào)增，調(diào)增的是你發(fā)票上面的稅額，上面的分錄的金額也是發(fā)票的稅額。
84785041
2023 05/16 16:51
是調(diào)減吧
郭老師
2023 05/16 16:53
納稅調(diào)增，增加你的利潤，你加稅合計多抵扣了，不是嗎？
84785041
2023 05/16 17:09
老師我20年固定資產(chǎn)沒折舊，21年折了，22年原來會計補體20年折舊10000分錄借:以前年度損益調(diào)整調(diào)整10000貸累計折舊10000.借:利潤分配-未分配利潤10000貸以前年度損益調(diào)整10000我現(xiàn)在做匯算清繳怎么報呀
郭老師
2023 05/16 17:09
105080這個表格里面第五列加上上面的金額。
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