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早郭老師，是人家給我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了

那你是開(kāi)了紅色信息表是嗎？你在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20行里面填寫。

還沒(méi)有開(kāi)呢，我這邊給已經(jīng)抵扣了，他那邊需要紅沖我需要做什么呢？

你開(kāi)紅字信息，你開(kāi)紅字發(fā)票，然后再重新開(kāi)。

只有你開(kāi)了紅字信息表，對(duì)方才能開(kāi)紅字發(fā)票。

他們用稅控盤開(kāi)的票，應(yīng)該是他們操作吧？

你好，你們開(kāi)紅字信息表，對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票，你問(wèn)一下對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票了沒(méi)有？

我怎么開(kāi)呢？后期做賬和報(bào)稅都要變化的吧？

購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票） 先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號(hào)后，把信息表編號(hào)給銷方，再由銷方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開(kāi)具流程如下： 購(gòu)方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】四． 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購(gòu)方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六． 點(diǎn)擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八． 點(diǎn)擊右上角【打印】； 九． 點(diǎn)擊【不打印】； 十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】； 十一． 點(diǎn)擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼，請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。

定向轉(zhuǎn)出就可以的，如果這個(gè)是貨物的，借預(yù)付賬款，貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

好的，是一項(xiàng)服務(wù)，那就是做賬做這一筆，然后報(bào)稅時(shí)報(bào)您講的附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20行里面填寫就操作結(jié)束了？

可以的，可以這么做。

哦哦，好的知道了，謝謝郭老師

不用客氣，工作愉快。

還有一點(diǎn)糊涂，這個(gè)做的這筆帳和報(bào)的稅都是牽扯這5月開(kāi)的這個(gè)紅沖后的發(fā)票，到6月時(shí)候報(bào)稅的時(shí)候才提現(xiàn)的吧？5月報(bào)4月的帳時(shí)候已經(jīng)結(jié)了的

你好，你在五月份開(kāi)的紅字信息表，在五月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后六月份申報(bào)，五月份再填寫就可以了。

嗯嗯，好的知道了

不要客氣，工作愉快。