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補計提上季度的增值稅分錄怎么做老師
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您好，這個沒有跨年吧請問
2023 05/17 14:39
84784966 
2023 05/17 14:39
沒有，上個季度的
小鎖老師 
2023 05/17 14:41
借 營業(yè)收入 貸 應交稅費 應交增值稅
84784966
2023 05/17 14:41
直接借營業(yè)收入就行啊？
小鎖老師
2023 05/17 14:42
你們呢當時肯定是做貸方收入了，然后是含增值稅的
84784966
2023 05/17 14:43
對，當時是給部隊開的普票，他們讓開的免稅的，但是繳稅的時候讓交了1%的稅
小鎖老師
2023 05/17 14:49
對的，所以當時是含稅的
84784966
2023 05/17 15:03
好的，是不是要是跨年的話就得調(diào)整未分配利潤了
小鎖老師
2023 05/17 15:23
嗯對是這個意思的哈
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