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我公司匯算清繳退回的所得稅款，會(huì)計(jì)分錄咋樣做了？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/18 17:51
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：銀行存款 貸：未分配利潤(rùn)
2023 05/18 17:51
84784947
2023 05/18 17:55
我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，財(cái)務(wù)軟件做賬了，這個(gè)分錄做了以后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表期末減起初等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)嗎？
文文老師
2023 05/18 17:56
不會(huì)，會(huì)有差異，差額就是這個(gè)分錄的金額
84784947
2023 05/18 17:57
咋樣才能相等了呢？
文文老師
2023 05/18 18:01
導(dǎo)出23年資產(chǎn)負(fù)債表，手動(dòng)調(diào)整未分配利潤(rùn)與應(yīng)交稅費(fèi)，期初余額
84784947
2023 05/18 18:07
文文老師，能這樣做嗎？如果退回稅金，借，銀行 借，負(fù)數(shù)所得稅費(fèi)用 如果是留底，借，應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 借負(fù)數(shù)所得稅費(fèi)用，這樣行嗎？
文文老師
2023 05/18 19:54
可以的，也可以這樣做
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