問(wèn)題已解決

(1)購(gòu)進(jìn)A原料藥用于應(yīng)稅藥品生產(chǎn)，專(zhuān)用發(fā) 票注明價(jià)款20000元，增值稅3400元 (2)購(gòu)進(jìn)B原料藥用于免稅藥品生產(chǎn)，專(zhuān)用發(fā) 票注明價(jià)款30000元，增值稅5100元 (3)購(gòu)進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅和免稅藥品生 產(chǎn)，專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款10000元，增值稅17 00元 (4)委托加工原料藥用于應(yīng)稅藥品生產(chǎn)，取 得的專(zhuān)用發(fā)票上注明的加工費(fèi)為2000元，增 值稅340元 (5)銷(xiāo)售應(yīng)稅甲產(chǎn)品10箱，單價(jià)12000元， 取得不含稅收入120000元: (6)將自產(chǎn)甲產(chǎn)品1箱發(fā)給職工。價(jià)格12000元。 (7)銷(xiāo)售免稅藥品收入10000元。 計(jì)算藥廠(chǎng)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅 要用什么公式呀

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/19 08:53
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當(dāng)期不得額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是1700*10000/（10000+120000）=130.77 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是3400+（1700-130.77）+340=5309.23 當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅=120000*13%+12000*13%=17160 計(jì)算藥廠(chǎng)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅=17160-5309.23=11850.77
2023 05/19 08:56
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