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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，22年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)21年有改計(jì)入固定資產(chǎn)的，計(jì)入到制造費(fèi)用里邊了，匯算清繳時(shí)改如何填表？
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你好，這個(gè)固定資產(chǎn)就不要填寫(xiě)到105080這個(gè)表格了。
2023 05/19 10:55
84784964 
2023 05/19 10:57
老師本來(lái)固定資產(chǎn)中就沒(méi)有這塊，21年該計(jì)入固定資產(chǎn)的，但是當(dāng)時(shí)計(jì)入制造費(fèi)用了，匯算清繳時(shí)該如何調(diào)表呢？
84784964
2023 05/19 10:58
增加固定資產(chǎn)原值嗎？
郭老師 
2023 05/19 11:02
那你賬務(wù)處理怎么做的？做了固定資產(chǎn)了沒(méi)有現(xiàn)在。
84784964
2023 05/19 11:04
沒(méi)有做呢
84784964
2023 05/19 11:05
做22年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)的，需要調(diào)表
郭老師
2023 05/19 11:07
你好，那你在今年做既有固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊。
郭老師
2023 05/19 11:07
原值填寫(xiě)加上這個(gè)固定資產(chǎn)的，然后第二列填寫(xiě)零，第三列填寫(xiě)零，第四列填寫(xiě)和第一列一樣的，第五列填寫(xiě)我上面做的以前年度損益調(diào)整折舊的這一個(gè)第二個(gè)分錄的金額。
郭老師
2023 05/19 11:07
然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)以前年度損益調(diào)整第一個(gè)分錄的金額。
84784964
2023 05/19 11:09
調(diào)匯算清繳年報(bào)表時(shí)，該如何調(diào)呢？增加固定資產(chǎn)原值，增加累計(jì)折舊嗎？
84784964
2023 05/19 11:10
好的，謝謝老師
郭老師
2023 05/19 11:10
不用客氣，工作愉快。
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