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老師:清算匯繳提示利潤總額與年度報表利潤總額不一致，我在A105080資產(chǎn)折舊調(diào)整表上折舊額上有做調(diào)整，是否是這個導致這兩者數(shù)據(jù)不一致？那我是否應(yīng)該在年度報表內(nèi)利潤總額做調(diào)整？
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你好，你不應(yīng)該在財務(wù)報表里面調(diào)整的，你需要在匯算清繳附表里面調(diào)整。
2023 05/19 13:54
84785027 
2023 05/19 14:02
匯算清繳附表哪個表內(nèi)做調(diào)整？
84785027
2023 05/19 14:03
調(diào)整哪個數(shù)據(jù)？
郭老師 
2023 05/19 14:05
105080這個表格上面，你調(diào)整的是折舊，在這個里面調(diào)整能調(diào)節(jié)。
84785027
2023 05/19 14:09
我就是在105080上填入的，現(xiàn)在是納稅調(diào)整金額為9639.58元(這個數(shù)據(jù)是我一次性計提折舊，現(xiàn)在是按照36個月計提折舊調(diào)整的)，那這個105080表操作對嗎？
郭老師
2023 05/19 14:14
你好，具體的調(diào)整什么業(yè)務(wù)的你說清楚。
84785027
2023 05/19 14:26
就是22年折舊額本來一次性計提折舊的，現(xiàn)在105080表第5列我是按照3年分攤每月折舊額填入的，所以我現(xiàn)在第9列出來納稅調(diào)整額了
郭老師
2023 05/19 14:30
你在匯算清繳，也在享受這個政策是嗎？第五列填寫和第一列一樣的金額。
84785027
2023 05/19 14:35
填好了！但審核出來“第八列應(yīng)大于等于第五列”，這是我哪里數(shù)據(jù)填寫的不對嗎
郭老師
2023 05/19 14:36
你好，第三列的金額是多少？第五列的金額是多少？
郭老師
2023 05/19 14:36
你看一下你第三列是不是大于第五列。
84785027
2023 05/19 15:01
第三列是275.42元，第五列是9915元
郭老師
2023 05/19 15:01
不對，你填寫的不對。你是一次抵扣還是按月？
84785027
2023 05/19 15:49
現(xiàn)在清算匯繳利潤總額調(diào)減，我這邊在年度報表內(nèi)如何做調(diào)減？具體在哪個表內(nèi)操作？
郭老師
2023 05/19 15:50
賬上應(yīng)該折舊多少？你實際折舊了多少？
84785027
2023 05/19 15:53
賬上折舊275.42，我實際折舊9915元
郭老師
2023 05/19 15:58
第八列修改一下，和你第一列填寫一樣的。
84785027
2023 05/19 16:04
現(xiàn)在是一樣的！我現(xiàn)在想問的是匯算清繳企業(yè)所得稅利潤總額是調(diào)減了，那現(xiàn)在年度報表上的利潤總額需要調(diào)整嗎？如調(diào)整的話，我在年度報表哪個表內(nèi)做調(diào)整？怎么做？
郭老師
2023 05/19 16:06
年財務(wù)報表不用調(diào)整，還是和第四季度一樣就行。
84785027
2023 05/19 16:15
我現(xiàn)在年度報表申報好了，匯算清繳上企業(yè)所得稅上提示說利潤總額跟年度報表上的利潤總額不一致，那我繼續(xù)申報？不用去管這個提示嗎？
郭老師
2023 05/19 16:19
第四季度的你修改了嗎？
郭老師
2023 05/19 16:19
第四季度的利潤總額和年匯算清繳里面的利潤總額，還有年財務(wù)報表里面的利潤總額，這3是需要一樣的。
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