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問(wèn)題已解決
所得稅申報(bào)填寫(xiě)的利潤(rùn)總額與申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致是否有影響？財(cái)務(wù)報(bào)表是未做納稅調(diào)整的，申報(bào)的所得稅利潤(rùn)總額是調(diào)整后，如果有影響，應(yīng)該怎么做，調(diào)整財(cái)報(bào)嗎？
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是一樣的，如果你調(diào)整的話，也是在匯算清繳里面納稅調(diào)整明細(xì)表，或者是職工薪酬明細(xì)表這些調(diào)整表里面調(diào)整。
2021 12/09 17:00
84785044 
2021 12/09 17:05
意思是申報(bào)的財(cái)報(bào)不需要調(diào)整？
84785044
2021 12/09 17:06
季度預(yù)繳的時(shí)候所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額是調(diào)整后的，財(cái)報(bào)不調(diào)整，兩邊數(shù)據(jù)不一致有沒(méi)有影響？
郭老師 
2021 12/09 17:07
你好
對(duì)的
不調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表
按調(diào)整之前的
84785044
2021 12/09 17:08
金稅四期說(shuō)的會(huì)監(jiān)管這種申報(bào)利潤(rùn)不一致的問(wèn)題，但是我覺(jué)得這個(gè)問(wèn)題本來(lái)就存在 不然為啥要弄個(gè)所得稅匯算清繳了，請(qǐng)問(wèn)老師怎么看
郭老師
2021 12/09 17:11
是的
但是你賬務(wù)處理補(bǔ)
在當(dāng)年匯算清繳
用以前年度損益調(diào)整做
84785044
2021 12/09 17:18
老師說(shuō)的是匯算清繳后補(bǔ)交的所得稅嗎？
84785044
2021 12/09 17:19
我明白的，用以前年度損益調(diào)整不影響當(dāng)年的利潤(rùn)
84785044
2021 12/09 17:20
所得稅匯算清繳調(diào)整比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)等，這些明細(xì)的調(diào)整不需要調(diào)財(cái)報(bào)吧
郭老師
2021 12/09 17:24
不是的
我說(shuō)的調(diào)整的業(yè)務(wù)也是這個(gè)
不調(diào)整
84785044
2021 12/09 17:26
不明白老說(shuō)師說(shuō)的什么意思，說(shuō)的比較模糊，不理解
郭老師
2021 12/09 17:28
他是調(diào)整企業(yè)所得稅的，比如你之前有一個(gè)管理費(fèi)用沒(méi)有做賬，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款需要補(bǔ)上去，也是可以用這個(gè)分錄的。
郭老師
2021 12/09 17:29
如果是招待費(fèi)調(diào)表不調(diào)賬，只調(diào)整納稅調(diào)整明細(xì)表就可以。
84785044
2021 12/09 17:32
明白了，之前漏記的憑證肯定是用以前年度損益調(diào)整啊，當(dāng)年的一些費(fèi)用超標(biāo)就是調(diào)表不調(diào)賬，是這個(gè)意思吧
郭老師
2021 12/09 17:32
是的，是這么理解的。
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