00:10:00
問題已解決
老師由于調(diào)整了21年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅年報(bào)里面利潤總額與財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額是一致的，但是納稅調(diào)整后的所得增大了，財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正申報(bào)么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，財(cái)務(wù)報(bào)表不用更正的，你可以直接做到發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月。
2023 11/08 15:50
84785042 
2023 11/08 15:53
老師他這個(gè)不更正的話不會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得年報(bào)數(shù)據(jù)不一致吧，他的利潤總額是一致的
郭老師 
2023 11/08 15:54
你好，你在次年的時(shí)候做一前年度損益調(diào)整不就可以了，匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整不在利潤表里面填寫啊，去填寫調(diào)整明細(xì)表。不在所得稅主表里面填寫啊。
84785042
2023 11/08 16:00
已經(jīng)更正了21年企業(yè)所得匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出
84785042
2023 11/08 16:00
是不是他企業(yè)所得調(diào)增的內(nèi)容不需要在財(cái)務(wù)報(bào)表中提現(xiàn)
郭老師
2023 11/08 16:08
銀行財(cái)務(wù)報(bào)表里面可以不用提現(xiàn)的。
郭老師
2023 11/08 16:08
如果體現(xiàn)的話，你這個(gè)可費(fèi)勁了，2022年的，2023年的都得修改。
84785042
2023 11/08 16:14
我想著一般我們填寫的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤表和企業(yè)所得稅年報(bào)營業(yè)利潤保持一致就可以，其他的稅收調(diào)增部分是不是就不影響利潤表，就不用去調(diào)整報(bào)表
郭老師
2023 11/08 16:15
是的是的，是這個(gè)意思的。
閱讀 203
描述你的問題，直接向老師提問
453
意見反饋
