问题已解决
老師請問,我們公司有前期多交社保的,她退到公司社保賬戶里留抵抵扣,現(xiàn)在4月份她實際繳納11個人的錢,但是銀行賬戶扣的是10個人的錢,那一個人是用留底社保抵扣了,我這種怎么做賬啊?謝謝
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你好;? ?你先計提 單位部分 ;等著繳納了。在去做繳納分錄即可 ; 繳納了多少就 繳納多少即可??
2023 05/19 14:37
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2023 05/19 14:39
老師,請你直接做分錄給我學習吧,你講的我還是不會,謝謝
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/19 14:41
你好; 借管理費用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保;? 繳納了多少做多少 :借應(yīng)付職工薪酬-社保; 其他應(yīng)收款- 個人社保 貸銀行存款? ?
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2023 05/19 15:27
那用留底抵扣的那個人賬面不用體現(xiàn)是嗎
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/19 15:27
你好; 你之前 多繳納的金額; 你掛了科目沒有? ?
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2023 05/19 21:09
掛了,具體全面分錄怎么做呢
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2023 05/19 21:12
?計提,11人借管理費用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保;??
繳納了多少做多少 :10人借應(yīng)付職工薪酬-社保; 其他應(yīng)收款- 個人社保 貸銀行存款,是嗎,謝謝老師
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2023 05/20 00:53
怎么不回復(fù)呀
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/27 10:57
分錄是對的; 比如 你計提100社保 ; 你繳納了99 ; 就做 ;計提100 ; 繳納 99的分錄; 還有1的 分錄 等著你繳納再做;
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