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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，影響未分配利潤(rùn)期末余額的是哪些？
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營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收支、投資收益、資產(chǎn)處置損益、信用減值損失、資產(chǎn)減值損失
2023 05/19 15:44
84785034 
2023 05/19 16:10
實(shí)收資本會(huì)影響嗎？
84785034
2023 05/19 16:10
短期借款，實(shí)收資本會(huì)影響嗎？
郭老師 
2023 05/19 16:13
你好，不影響的，沒關(guān)系。
84785034
2023 05/19 16:19
老師，我們公司是21年9月請(qǐng)的會(huì)計(jì)開始做賬，前任會(huì)計(jì)做的2022年的未分配利潤(rùn)期初余額是虧損526萬，然后我來了之后，老板叫我補(bǔ)做19年至21年9月的賬。然后我做的21年底的未分配利潤(rùn)虧損374萬，跟前任會(huì)計(jì)22年初未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)對(duì)不上。有可能的原因是什么？相差152萬多
郭老師
2023 05/19 16:22
那你們核對(duì)一下具體的他是不是做的不全。
84785034
2023 05/19 16:32
她來公司做賬的時(shí)候，2022年1月的期初余額不知道怎么來的。有沒有可能是我補(bǔ)之前賬的時(shí)候補(bǔ)錯(cuò)了？但是我查了下，我做的賬，收入和成本是符合的。還有什么是我會(huì)做錯(cuò)的嗎？比如原材料、固定資產(chǎn)，資產(chǎn)類的會(huì)影響利潤(rùn)嗎？
郭老師
2023 05/19 16:36
好，這個(gè)期初余額是哪里來的，會(huì)不會(huì)是盤點(diǎn)的，他為了報(bào)表平衡。
84785034
2023 05/19 17:25
不知道哪里來的，2019年3月至2021年8月，沒有做賬。會(huì)計(jì)是從2021年9月開始做賬的。然后2021年9月至2021年12月的賬，又丟失了?！，F(xiàn)在只能查看2022年之后的賬。我剛查到他的2020年12月份的利潤(rùn)表，營(yíng)業(yè)收入340萬，營(yíng)業(yè)成本467萬，這個(gè)應(yīng)該是有問題吧。2020年虧損就比我做的虧損多了73萬
郭老師
2023 05/19 17:26
有問題的，因?yàn)槟阌惺杖霙]有交稅。
郭老師
2023 05/19 17:26
你這個(gè)是外賬的話，你申報(bào)給稅務(wù)局也得修改。
84785034
2023 05/19 17:33
我做的內(nèi)賬，我做的賬確定沒有做稅費(fèi)支出
，是不是也降低了我的虧損。。然后之前會(huì)計(jì)做的營(yíng)業(yè)成本比營(yíng)業(yè)收入高1.37%，是不是提高了虧損？
郭老師
2023 05/19 17:34
你好，那張的按照你之前的來就可以的，之前他都做了賬務(wù)處理，你接著之前的，之前如果有做的不對(duì)的，你需要修改
你找到原始憑證，大體的先核對(duì)一下的，然后你再盤點(diǎn)。
郭老師
2023 05/19 17:35
營(yíng)業(yè)成本比營(yíng)業(yè)收入高不行
除非你們單位是虧損的，你虧損銷售。
84785034
2023 05/19 17:49
老師，利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)稅金及附加，是哪個(gè)科目的余額？交沒交稅都會(huì)影響利潤(rùn)嗎？公司實(shí)際也沒交稅，小規(guī)模公司，免稅
郭老師
2023 05/19 17:51
你好，他是稅金及附加借方發(fā)生額合計(jì)。
郭老師
2023 05/19 17:51
沒有繳納，你需要紅沖，你不需要集體。
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