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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳中，我不用補(bǔ)稅也不用退稅，剛好是交了稅的這個(gè)數(shù)，為啥還要顯示我應(yīng)該退我交的稅呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好啊，表中顯示您申報(bào)的年度應(yīng)納稅所得額是0啊，季度有繳所得稅，當(dāng)然要退您啊
2023 05/21 22:07
84784956 
2023 05/21 22:09
但是這個(gè)就是我本來(lái)就要繳納的企業(yè)所得稅??？我哪里弄錯(cuò)了嗎？
廖君老師 
2023 05/21 22:10
您好啊，看下A1000000表25行應(yīng)納稅所得額是多少哈
84784956
2023 05/21 22:12
營(yíng)業(yè)收入這些是需要我自己填嗎？但是我填了之后利潤(rùn)總額又和我們的報(bào)表不一樣，
廖君老師
2023 05/21 22:13
您好啊，是自己填的呢，您按年報(bào)的利潤(rùn)表填 ，咱申報(bào)不是用自己報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)么，咋不一樣啊
84784956
2023 05/21 23:42
老師，我這個(gè)納稅調(diào)整增加額和減少額都是填寫(xiě)A105000嗎？減少額我找不到對(duì)應(yīng)的呀，我填了職工薪酬支出的72001.33后，主變就增加了這個(gè)數(shù)，導(dǎo)致我得補(bǔ)稅？要怎么辦？
84784956
2023 05/21 23:43
您看一下
廖君老師
2023 05/22 06:08
您好，A105000表項(xiàng)目后面有（填入A105020 之類的）就是在括號(hào)后面的表格里填寫(xiě)。第1個(gè)信息您說(shuō)沒(méi)有調(diào)整，為啥現(xiàn)在要調(diào)增啊
84784956
2023 05/22 09:18
我把數(shù)字輸錯(cuò)了，現(xiàn)在弄對(duì)了。
2022年的工資做了工資表，但因?yàn)橘~上沒(méi)錢(qián)，沒(méi)在匯算清繳前實(shí)際發(fā)放，可以扣除嗎？
廖君老師
2023 05/22 09:34
您好啊，稅法上在匯繳前沒(méi)有發(fā)放是不能扣除的，就是2022年先調(diào)增2023年再調(diào)減，問(wèn)下老板要不要發(fā)了，5.31號(hào)前發(fā)了嘛，省得交所得稅
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