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請問下我們收了供應商發(fā)票并抵扣后發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯誤要退回供應商 怎么處理？
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你們開紅字信息申請表給開票方，叫對方紅沖后再開，不用退票
2023 05/22 09:16
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我司收到供應商的發(fā)票，已抵扣入賬，后發(fā)現(xiàn)稅率錯誤，我司要開紅字申請單，那么這筆業(yè)務賬務怎么處理 是不是原票要退回？
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供應商開的發(fā)票我方已抵扣，發(fā)現(xiàn)開票抬頭信息有誤需要對方重開，原發(fā)票要退回給對方嗎？
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10月已收到供應商進項發(fā)票，由于業(yè)務錯誤需要供應商重新開具發(fā)票，但是購買方已做抵扣，請問是直接讓供應商作廢發(fā)票就可以，還是需要其他操作？
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老師:我們上個月將供應商的一張專票已經抵扣，稅金也已經抵扣掉了，現(xiàn)在供應商說這張發(fā)票開錯了，要退回，我們怎么處理？賬務如何處理？
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供應商發(fā)票開錯了，但是我已把發(fā)票申報過了，對方現(xiàn)在要我把發(fā)票退回，要怎么處理
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