问题已解决
22年會計做了這筆分錄。匯算清繳時候 這筆再哪調(diào)整呢?
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您好,這個2022年度匯繳不用調(diào)整的,這是2021年度納稅調(diào)增交的所得稅
2023 05/22 17:39
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2023 05/22 17:59
但是她這個分錄錯了 又把本年利潤做到了22年 不應(yīng)該剔除嚒
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2023 05/22 18:01
您好,不好意思啊,我剛才沒有注意到最后2個分錄轉(zhuǎn)到本年利潤了,您看這個金額出現(xiàn)在我們利潤表里么,如果只是在我們負債表的未分配利潤里就不影響
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2023 05/22 18:03
她利潤表里一直按包含這個數(shù)據(jù)申報的 那現(xiàn)在我年報這個數(shù)據(jù)怎么調(diào)整? 還是說A表 的利潤總額我直接剔除掉這個二千多接著后續(xù)調(diào)整?
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2023 05/22 18:04
您好,其實我有點沒太明白,咱利潤表不是損益科目結(jié)轉(zhuǎn)過來的么,這個未分配利潤不在利潤表啊
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2023 05/22 18:11
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
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2023 05/22 18:14
未分配利潤 一借一貸相當于平了。又結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤 那影響的是啥?
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2023 05/22 19:15
您好,整個分錄就是銀行存款多2566.12,本年利潤多了2566.12(正確應(yīng)為未分配利潤多2566.12),我們的利潤表都是手工做的,根據(jù)科目余額表的損益科目填 入,跟負債表的勾稽就是未分配利潤。咱這是自動生成的話,匯繳是要把 這個2566.12剔除了,A105000表 26行調(diào)整,您覺得行么
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2023 05/23 10:23
那我怎么知道利潤表算沒算進去這筆呀?
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2023 05/23 10:38
您好啊,您看利潤表里利潤計算是不是只有收入、成本、費用類計算得出的
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