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問題已解決
老師，請問22年12月份做了這筆預提費用，今年1月要怎么做分錄紅沖，匯算清繳前才拿票回來的。
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您好，先做一筆以前年度損益調整的反向，然后再做本期的
2023 01/30 09:56
84785034 
2023 01/30 09:57
分錄可以羅列一下嗎老師
小鎖老師 
2023 01/30 09:57
我看不清金額和費用科目，拍照清楚一下吧
84785034
2023 01/30 09:57
上面有圖片
84785034
2023 01/30 09:58
借：管理費用_預提費用 貸：其他應付的
小鎖老師
2023 01/30 09:59
借 其他應付款? ?貸 以前年度損益調整——管理費用? 借? ?以前年度損益調整——管理費用 貸 未分配利潤
84785034
2023 01/30 10:00
好的謝謝老師，然后拿回成本費用發(fā)票的時候正常入賬就可以了是嗎老師
小鎖老師
2023 01/30 10:00
嗯對是和這個意思的
84785034
2023 01/30 10:01
好的謝謝老師
小鎖老師
2023 01/30 10:04
沒事的，理解了就好
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