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老師，員工的招待費用報銷。我可以總和他們的報銷單，做賬做在一筆上面嗎。直接做一筆分錄，借××費用，貸銀行
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可以的，可以這么做的。
2023 05/24 10:06
84785006 
2023 05/24 10:07
老師，那員工報銷油費的話。油費是專票，在報銷單上直接寫的總數(shù)。我做賬的時候，這個費用要填不含稅的數(shù)是嗎？
84785006
2023 05/24 10:08
比如報銷的油費是113元，報銷單上也是填的113元。我做賬的時候?qū)懀航琛痢临M用100進項稅13，貸銀行113
郭老師 
2023 05/24 10:11
你看一下這個允許抵扣嗎？允許抵扣的話，按照不含稅的金額來做。
84785006
2023 05/24 10:12
老師，那有一份發(fā)票實際上已經(jīng)公戶打款了，然后員工又拿著發(fā)票來報銷。然后會計給重復(fù)報銷了，這種情況怎么辦
郭老師
2023 05/24 10:16
你好，那就把錢收回來。
84785006
2023 05/24 10:19
那還是公戶收回嗎？收回怎么做賬呢
郭老師
2023 05/24 10:19
對的是的，你支付出去怎么做的，重復(fù)支付的那一次怎么做的，紅沖就可以了。
84785006
2023 05/24 10:21
本月做的賬。支付出去的時候是xx費用，貸銀行。那怎么調(diào)賬呢
郭老師
2023 05/24 10:22
借銀行存款，借費用負(fù)數(shù)。
84785006
2023 05/24 10:34
老師，可以把這多報銷的費用，作為其他應(yīng)收款嗎，下一次報銷的時候直接沖銷掉可以嗎
郭老師
2023 05/24 10:37
可以的，可以這么做的。
84785006
2023 05/24 10:39
老師，那員工報銷油費300。沒有正好300的油票，可以拿一份350的郵票報銷嗎？報銷單上寫300的金額，做賬也做300的金額。實際付的是350的油票可以嗎
郭老師
2023 05/24 10:41
可以的，報銷看你實際報銷金額就行。
84785006
2023 05/24 11:01
老師，請問一下。員工的餐費每月有上萬塊，而且買菜這些都沒有發(fā)票。請問這一塊的費用支出分?jǐn)偟絾T工的餐補費用里面可以嗎。還有什么好辦法嗎
郭老師
2023 05/24 11:03
你好，做餐補的話，能分出每個人需要交個稅，要么你就無票支出匯算清繳，納稅調(diào)增。
84785006
2023 05/24 11:05
那還有什么辦法能頂公司這部分費用支出嗎
郭老師
2023 05/24 11:09
其他的發(fā)票來代替就是了。
84785006
2023 05/24 11:21
明白了老師
郭老師
2023 05/24 11:24
不用客氣，工作愉快
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