問(wèn)題已解決

@郭老師回答，其他老師不要接了，我們?cè)冉杞o了總公司錢，但是還的時(shí)候是總公司下面的一個(gè)子公司還的，站在財(cái)務(wù)的角度要怎么弄呢

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/24 13:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
出一個(gè)委托書，總公司委托子公司付款的證明， 借銀行存款，貸其他應(yīng)收款?？偣尽?/div>
2023 05/24 13:04
84785028
2023 05/25 09:36
去年四季度的印花稅忘記交，怎么補(bǔ)繳。需要先更正今年1月份申報(bào)表嗎
郭老師
2023 05/25 09:37
你好，具體的是什么原因不？你是按次還是按季度？
84785028
2023 05/25 09:46
按季度申報(bào)的 人為原因忘記了導(dǎo)致的
郭老師
2023 05/25 09:51
你好，按季度的話，你看一下，他當(dāng)時(shí)零申報(bào)了，還是直接沒(méi)有申報(bào)，如果沒(méi)有申報(bào)的話，你在電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有逾期申報(bào)。
郭老師
2023 05/25 09:51
他當(dāng)時(shí)已經(jīng)零申報(bào)了的話，你就不要管了，你在這個(gè)季度再申報(bào)就行。
84785028
2023 05/25 09:59
當(dāng)時(shí)有申報(bào)數(shù)據(jù) 只是營(yíng)業(yè)賬簿的數(shù)據(jù)忘記填報(bào) 也可以在這個(gè)季度申報(bào)嗎
郭老師
2023 05/25 10:06
營(yíng)業(yè)賬本的，你看一下你是按什么來(lái)申報(bào)的，按年的話需要補(bǔ)，即使不需要繳納也得0申報(bào)。如果按次的話，不用管的
84785028
2023 05/25 10:20
也是按季度申報(bào)
郭老師
2023 05/25 10:21
如果是按季度的話，你在逾期申報(bào)里面看一下有沒(méi)有。這個(gè)按季度申報(bào)，不管有沒(méi)有發(fā)生都得申報(bào)
84785028
2023 05/25 11:31
公司之前沒(méi)有會(huì)計(jì)，賬都是給代理在做，老板代收了貨款，然后再打進(jìn)公戶，但是代理那邊全部做成了其它應(yīng)付款，現(xiàn)在賬上掛著200多萬(wàn)的其它應(yīng)付款，這個(gè)該怎么辦。
郭老師
2023 05/25 11:32
你好，其他應(yīng)付款現(xiàn)在二級(jí)科目在哪個(gè)方向代發(fā)嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款 ，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi) 做收入。
84785028
2023 05/25 11:43
老師，有解決辦法嗎？
郭老師
2023 05/25 11:46
要么你待會(huì)還錢，如果不還錢的話，就得做收入，但是你待會(huì)還錢之后，這種有風(fēng)險(xiǎn)，隱瞞了收入。
84785028
2023 05/25 12:10
因?yàn)槭切∫?guī)模，季度30萬(wàn)免稅，能不能分次把其它應(yīng)付款轉(zhuǎn)收入？
郭老師
2023 05/25 12:11
可以的，可以這么做的。
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