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問題已解決
老師，我的年報財務報表數據跟軟件四季度財務報表數據不一致，查了一下是2022年期末數據跟軟件不一致，是什么原因導致的，就算是不同那么我財務軟件憑證上應該記錄沒有看到任何記錄，這是什么原因我應該怎么辦
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同學你好，是軟件財務報表取數公式不對，或者是分錄做的不對，前者可以設置取數公式，后者可以在軟件報表的基礎上，導出用電子表格調整數據，或者反結賬到2022年度，修改憑證分錄，再結賬處理，建議使用在軟件報表的基礎上，導出用電子表格調整數據的方法。
2023 05/24 14:32
84784975 
2023 05/24 14:47
金蝶資產負債表取值區(qū)間怎么改
84784975
2023 05/24 14:54
在嗎老師
王雁鳴老師 
2023 05/24 14:55
同學你好，打開報表，在菜單中的工具-公式取數參數，開始期間，結束期間，或者開始日期，結束日期里修改。
84784975
2023 05/24 14:59
可是，還是沒變，數據，什么原因
王雁鳴老師
2023 05/24 15:04
同學你好，麻煩你截圖看看，謝謝。
84784975
2023 05/24 15:10
可以了，老師，上任會計第一季度的軟件和報送的資產負債表不一致，未分配利潤多了，22547，其他應付款少22547，這是什么情況，就是說沒有記賬憑證記錄，為什么要改，他的2023第一季度資產負債表數又跟年報22年末的不一致
王雁鳴老師
2023 05/24 15:12
同學你好，應該是為了增加未分配利潤，讓報表好看一些。
84784975
2023 05/24 15:18
就只有兩萬多也好看不到哪里去，還可以這樣改的嗎
84784975
2023 05/24 15:18
我看到一季度報了還有一萬多的所得稅沒交，這是什么情況
84784975
2023 05/24 15:19
是有什么政策嗎
84784975
2023 05/24 15:20
老師你看下
84784975
2023 05/24 15:24
交了，我看到了那么她改這個數據有什么依據
王雁鳴老師
2023 05/24 15:27
同學你好，好的，交了就好，也有可能是還沒做完賬，就申報了財務報表，后續(xù)在申報完報表后，又做了一筆分錄，才結的賬。
84784975
2023 05/24 15:28
還可以這樣做嗎，就一比也沒必要啊
84784975
2023 05/24 15:28
不應該做在當期嗎
84784975
2023 05/24 15:30
那我后續(xù)怎么做
王雁鳴老師
2023 05/24 15:32
同學你好，有時候特殊需要時，可以這樣做的，后續(xù)你按軟件上的結果接著做就行。
84784975
2023 05/24 15:39
這不是報送的假的么
王雁鳴老師
2023 05/24 15:51
同學你好，這個不算報送的假的，因為畢竟有時候確實賬做不完，就要報稅的。
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