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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，那個(gè)年末L利潤表里利潤總額-所得稅費(fèi)用＝凈利潤，那么在匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)所得稅費(fèi)用體現(xiàn)在哪里？需要減除嗎？
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你好，在匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)所得稅費(fèi)用，體現(xiàn)在主表的本年累計(jì)預(yù)繳稅額欄次，是可以抵減總的應(yīng)納稅額的
2023 05/25 09:13
84785029 
2023 05/25 09:14
老師，填寫那個(gè)匯算清繳的時(shí)候，哪一張附表是把這個(gè)數(shù)字給填進(jìn)去的呢？因?yàn)樽詈笠徊降臅r(shí)候，這個(gè)所得稅費(fèi)用就是你年末利潤表里面的嗯，利潤總減去的那個(gè)嗯，所得稅費(fèi)用嗯，我在填寫的時(shí)候，他是沒有自動帶出來的
鄒老師 
2023 05/25 09:15
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容。
84785029
2023 05/25 09:35
好的，老師，謝謝老師，那我打開這個(gè)主表，以后不是有個(gè)本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額嗎？和我這個(gè)嗯，年末這個(gè)利潤表里面的所所得稅就是利潤總額減的那個(gè)所得稅費(fèi)用，他的那個(gè)額度是不一樣的，我能改嗎？
84785029
2023 05/25 09:35
把它改成年利潤表當(dāng)中的那個(gè)所得稅費(fèi)用嗎？我利潤表中的所得稅費(fèi)用額度是7848，但是我本年累計(jì)實(shí)際從匯算清繳里面體現(xiàn)出來的是1229
鄒老師
2023 05/25 09:36
你好，本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額，這個(gè)是自己填寫的
84785029
2023 05/25 09:37
好的，謝謝老師，幸運(yùn)今天是您接到的答復(fù)
鄒老師
2023 05/25 09:38
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。
84785029
2023 05/25 09:50
老師，我都不敢現(xiàn)在評價(jià)，因?yàn)槿绻F(xiàn)在評價(jià)的話，后面接的老師就不是您了
84785029
2023 05/25 09:51
老師，他這個(gè)匯算清繳里面本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額是1229，但是我賬上體現(xiàn)的是7800多，包括了21年的，我們不是應(yīng)該在22年追繳嗎？然后但是我扣除以后也沒有1229，那么我怎么能查出這1229怎么來的呢？
鄒老師
2023 05/25 09:57
不同問題，請重新發(fā)起提問，謝謝配合。
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