问题已解决
@郭老師接,有問題問您
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在具體的什么問題。
2023 05/25 10:15
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2023 05/25 10:15
2022年的時候有一筆視同銷售業(yè)務(wù)招待費 分錄 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 也結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我應(yīng)該如何填這一筆
需要填寫A105010這個表嗎
如果填了就變成確認(rèn)了兩次收入的意思對嗎
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郭老師 
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2023 05/25 10:16
不用做了,你這個已經(jīng)做了收入就不要再做,視同銷售收入了。
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2023 05/25 11:04
車輛租金可以和燃迪費過路費等記一個明細科目嗎?管理費用--車輛使用費
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郭老師 
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2023 05/25 11:06
可以的可以這么做的。
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2023 05/25 11:14
工程還沒開始,甲方先給預(yù)付的工程款,需要預(yù)繳增值稅么?
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郭老師 
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2023 05/25 11:14
好,不用的,這個不需要繳納。
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2023 05/25 13:22
匯算清繳的研發(fā)加計A107012明細表的51欄沒有數(shù)據(jù)出來,這個是怎么回事呢??上面的數(shù)據(jù)都填了,就是帶不出數(shù)據(jù)
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郭老師 
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2023 05/25 13:27
看一下你的50有加計扣除比例嗎?
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郭老師 
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2023 05/25 13:28
如果有的話,你看一下你的48還有49
47
有沒有數(shù)字
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2023 05/25 17:16
我們公司要成立一個新公司,是以公司的名名義投資設(shè)立呢?還是以老板個人的名義設(shè)立好呢?
是有什么好處呢?
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郭老師 
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2023 05/25 17:17
你好,你們這個之間有業(yè)務(wù)嗎?或者是需要使用資質(zhì)嗎?
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2023 05/25 17:23
資質(zhì)都可以單獨辦理
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郭老師 
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2023 05/25 17:33
如果你們以公司的名義的話,都是有限公司,一個公司收到另一個公司的分紅,不需要交企業(yè)所得稅。他是母子公司。
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郭老師 
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2023 05/25 17:33
如果以個人出資的話,有限公司分紅給個人需要交20%的個稅,他們兩個屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)。
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2023 05/25 17:44
老板是a公司的投資人,a公司投資成立了b公司,a公司拿到了另一個公司b公司的分紅免稅,但最終老板要個人拿到的話,不還是繳納個人所得稅么?老師,我這個搞不懂,勞煩您了
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郭老師 
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2023 05/25 17:46
是的,是這么理解的。
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郭老師 
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2023 05/25 17:46
想要個人收到錢,除非成立個體戶或是個人獨資,或者是普通合伙企業(yè)才可以。
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2023 05/25 17:46
這些繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營所得,他們分紅不需要交個稅。
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2023 05/25 19:08
小規(guī)模納稅人,增值稅按月申報,月銷售收入超了10萬,交了稅,但是季度沒達到30萬,那前面交的稅還可以退嗎?
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2023 05/25 19:12
你好,你是按月報稅還是按幾度?
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2023 05/25 19:14
是按月申報的
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2023 05/25 19:14
按月的話不會給你退稅的,按月只要你的月銷售額超過了10萬就得交
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