免費(fèi)問答

老師 我們是物業(yè)公司 ?業(yè)主平時(shí)交的水電公攤 我們是沒有開發(fā)票給他的，因?yàn)槲飿I(yè)經(jīng)營范圍只開物業(yè)服務(wù)費(fèi)，不能開水電公攤的，發(fā)票是電力公司開給物業(yè)公司的， ?比如業(yè)主對(duì)公打了物業(yè)費(fèi)是3000 水電公攤是500 ?收到物業(yè)費(fèi)借：銀行存款3000 貸：主營業(yè)務(wù)收入3000 ? 收到水電公攤借：銀行存款500貸:其他應(yīng)付款-業(yè)主名字500 ?但是因?yàn)闆]有發(fā)票給業(yè)主 我們其他應(yīng)付款要一直掛著嗎?

你好，你們沒有支付出去嗎？

知道了這個(gè)錢需要支付的吧。

收到了這個(gè)錢需要支付的吧。

老師 ?是這樣的 就是我們物業(yè)公司先幫業(yè)主代交的， 所以電力公司開的發(fā)票是給我們物業(yè)公司的，等費(fèi)用出來了 我們?cè)俜謹(jǐn)偟綐I(yè)主身上去，

你好，你們走代收代付，你收到了發(fā)票也抵扣不了的，你支付出去，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，你支付給電力局，對(duì)方給你開了發(fā)票，你抵扣不了，做不了。

你有發(fā)票也白搭，做不了費(fèi)用的。是不是支付的時(shí)候做了費(fèi)用？

老師，我現(xiàn)在主要問題就是對(duì)公收到業(yè)主的水電公攤的錢借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-業(yè)主名稱 那這樣就變成其他應(yīng)付款會(huì)一直掛著對(duì)嗎 ?因?yàn)槲覀兪情_水電公攤收據(jù)給業(yè)主的，收據(jù)不能抵扣。那電力公司給我們的發(fā)票 我們借的是什么呢因?yàn)槲覀兪菍儆诖鄞U的?

電力公司給你開的發(fā)票，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，這個(gè)收到了嗎？

做不了費(fèi)用不要做費(fèi)用去走，在收代付的，不需要有發(fā)票，這個(gè)沒有發(fā)票都可以。

老師 電力公司代扣的是直接借：其他應(yīng)付款-電力公司 貸：銀行存款嗎 就算有發(fā)票進(jìn)來 也不能把其他應(yīng)付款-電力公司給沖掉對(duì)嗎 ?業(yè)主對(duì)公掃給我們的水電公攤借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-業(yè)主名稱 ?其他應(yīng)付款-業(yè)主名稱也是一直掛著對(duì)嗎?

第一，這個(gè)分錄不對(duì)，應(yīng)該是借其他應(yīng)付款，業(yè)主貸銀行存款。

可是老師 電力公司開給我們物業(yè)公司的發(fā)票 這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢

你好，你有發(fā)票也白搭，如果你有發(fā)票，你想要做成本的話，你收到錢就得做收入，這個(gè)明白了嗎？你這個(gè)是代收代付的業(yè)務(wù)，你就不應(yīng)該要人家的發(fā)票啦。