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@郭老師回答,有問題問您

84785028| 提问时间:2023 05/26 09:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
在 具體的什么問題。
2023 05/26 09:47
84785028
2023 05/26 10:24
請問差額征收是什么意思呀?就是不太懂差額收入是什么意思,是收到了100元,有40元是幫別企業(yè)收的,剩下60元報收入嗎
郭老師
2023 05/26 10:27
收入減去成本,按照這個來交稅, 正常不得不都是企業(yè)銷項稅額減進項稅額 簡易計稅的,用不含稅的銷售額乘以稅率。
郭老師
2023 05/26 10:27
我給你寫了計算方法了。
郭老師
2023 05/26 10:28
幫別人代收是什么意思?。磕愕某杀臼嵌嗌??代付沒有,利潤
84785028
2023 05/26 14:48
剛問您業(yè)務招待費的,就調在今年的賬里可以嗎,借以前年度損益調整,貸以前年度損益調整
84785028
2023 05/26 14:49
您看下呢
FAILED
郭老師
2023 05/26 14:49
你能反結賬修改第四季度的嗎?
84785028
2023 05/26 14:58
這樣太麻煩了,年審報告上都是按照我之前的余額出的,其實就是費用之間重新歸集一下,利潤都不變
郭老師
2023 05/26 14:59
年審報告是按照正常的科目了嘛,正常的期間不是籌建期? 你其他的科目嗎?就像工資的時候,你怎么做的。
84785028
2023 05/26 15:10
工資計提借管理或銷售費用—工資,貸應付職工薪酬,發(fā)放借應付職工薪酬,貸銀行存款
郭老師
2023 05/26 15:12
你這個沒做籌建期的不行,你沒法稅前扣除的招待費。
郭老師
2023 05/26 15:12
他審計的這個報告也太不嚴謹了,你們是籌建期,他不給你做管理費用,開辦費。
84785028
2023 05/26 19:33
工程項目部的工資之前的會計做成其他應付款,為什么要這樣做呢
郭老師
2023 05/26 19:39
你好,完整的分錄寫一下的。
84785028
2023 05/26 21:48
老師,2022年暫估的成本,在今年5.31日前回了成本票,去年和今年的賬務上需要怎么處理嗎?
郭老師
2023 05/26 21:53
借應付賬款,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整 貸應付賬款或者是銀行
84785028
2023 05/26 22:11
老師,建筑公司有很多項目,每個項目異地匯繳完,然后公司總部這邊做總申報吧。把所有項目的稅種,匯總后減掉各個項目預繳金額后,然后統(tǒng)一申報是嗎?
郭老師
2023 05/26 22:19
總分公司的嗎 總分公司是獨立核算還是非獨立核算是在一個地方嗎?
84785028
2023 05/26 23:02
不明白,2022年12月假設我暫估78萬的成本,在2023年5月收到發(fā)票,我不是應該在5月做一筆紅字分錄沖減去年的暫估,然后按票面時實際金額入賬嗎?怎么要用到以前年度損益調整呢?
郭老師
2023 05/26 23:54
是的 對的 跨年了就不能用主營業(yè)務成本 用以前年度損益調整來做 借應付帳款 貸以前年度損益調整 這個就是紅沖的
84785028
2023 05/27 09:34
那我之前年度是這樣沖的,怎么辦?
FAILED
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