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請問老師去年成本少結(jié)轉(zhuǎn)了100多萬，賬也結(jié)過了，匯算清繳也上傳財報了，之后的賬應(yīng)該怎么調(diào)
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你好，是銷售產(chǎn)品的話，借以前年度損益調(diào)整，待
貸庫存商品
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。
2023 05/26 18:27
84784995 
2023 05/26 19:07
謝謝！老師我就是庫存商品賬不清楚，以前勾選了好多機器設(shè)備進項票以至于現(xiàn)在有好多商品進項票留存沒勾選。有人教我用暫估庫存商品調(diào)賬，票來了再沖紅，就是不明白我都留好多票了，一沖紅再勾選庫存還得留超啊！
郭老師 
2023 05/26 19:13
你不用單估的借庫存商品。應(yīng)交稅費待認(rèn)證，
貸銀行
按照這個來做就是了。
84784995
2023 05/26 19:16
就是不需要暫估這一步驟嗎？
84784995
2023 05/26 19:17
是我的庫存是沒有貨了，早銷出去了，但是進項票好多沒有勾選，最早勾選的是設(shè)備進項票
郭老師
2023 05/26 19:21
對的，是的，不需要贊估，你的進項可以留著，但是你成本需要正常結(jié)轉(zhuǎn)，不是嗎？銷售出去確認(rèn)了收入，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是你的進項可以先不抵扣。
84784995
2023 05/26 19:41
原來那個會計都沒有庫存商品臺賬，都是按自己意思隨便結(jié)轉(zhuǎn)的，弄得現(xiàn)在差距越來越大。我又怕金額大了用以前損益調(diào)整會影響稅務(wù)財報
郭老師
2023 05/26 19:49
這種肯定有問題的。
郭老師
2023 05/26 19:49
最起碼你得有進銷存明細(xì)，你銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)哪個成本。銷售數(shù)量乘以購買單價。
84784995
2023 05/26 19:58
現(xiàn)在明白了，謝謝老師
郭老師
2023 05/26 19:59
不用客氣，工作愉快。
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