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問題已解決
工商年報(bào)的納稅總額是全年應(yīng)交的，還是實(shí)際交那的，包不包含退稅的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，工商年報(bào)的納稅總額是全年實(shí)際繳納的。
退稅的，需要減去
2023 05/27 11:38
84784957 
2023 05/27 11:43
匯算清繳只要調(diào)整費(fèi)用，就必須填寫期間費(fèi)用那張表嗎
如果招待費(fèi)這塊調(diào)整了，23年的賬務(wù)還需要做調(diào)整嗎
鄒老師 
2023 05/27 11:44
你好，即使不調(diào)整費(fèi)用，也需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表。
如果招待費(fèi)這塊調(diào)整了，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎
(如果之后是不同問題，請(qǐng)重新發(fā)起提問，謝謝配合。)
84784957
2023 05/27 11:52
別人回答的問題不如您的準(zhǔn)確，好不容易碰到您了，所以多問了問
如果不不需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，需要做相應(yīng)的賬務(wù)處理嗎，如果不做的話，未分配利潤(rùn)和虧損表里的數(shù)值不一樣
鄒老師
2023 05/27 11:53
你好
招待費(fèi)這塊調(diào)整，如果不需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，就不需要做分錄。
會(huì)計(jì)上報(bào)表的未分配利潤(rùn)，和稅法的應(yīng)納稅所得額，二者本來就不一致的
84784957
2023 05/27 11:56
明白了，謝謝您
鄒老師
2023 05/27 12:32
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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