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問(wèn)題已解決
沒(méi)有對(duì)應(yīng)建筑項(xiàng)目的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以入其他業(yè)務(wù)成本嗎？
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你好，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的收入，做不了其他業(yè)務(wù)成本的，這個(gè)具體的是什么的。
2023 05/29 11:12
郭老師 
2023 05/29 11:12
做其他業(yè)務(wù)成本，你得有其他業(yè)務(wù)收入。
84784988 
2023 05/29 11:23
沒(méi)有其他業(yè)務(wù)收入，那這張票怎么入賬？勞務(wù)費(fèi)的普票
郭老師
2023 05/29 11:24
這個(gè)是項(xiàng)目工地上的嗎？
84784988
2023 05/29 11:28
不是工地上的，開(kāi)的是建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)
郭老師
2023 05/29 11:30
不是工地上這個(gè)是徐增的嗎？如果是的話，你分?jǐn)偟狡渌捻?xiàng)目吧，工程施工勞務(wù)費(fèi)里面，確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本平均分?jǐn)偟巾?xiàng)目。
84784988
2023 05/29 11:48
現(xiàn)在還沒(méi)有項(xiàng)目怎么辦？款已經(jīng)付了，發(fā)票能先不入賬嗎？另外，建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票必須備注項(xiàng)目名稱和地址嗎？這發(fā)票沒(méi)備注
郭老師
2023 05/29 11:49
那這個(gè)屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎？還是什么情況？虛開(kāi)發(fā)票建議退回去吧，這個(gè)發(fā)票用不上。
84784988
2023 05/29 11:51
我不知道是不是虛開(kāi)，就是用來(lái)走賬的，老師，這個(gè)怎么處理做賬？另外，建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票必須備注項(xiàng)目名稱和地址嗎？這發(fā)票沒(méi)備注
郭老師
2023 05/29 11:52
借工程施工貸銀行房款，你要做賬的話就得做這個(gè)，必須備注，沒(méi)有備注不行，發(fā)票沒(méi)法使用。
郭老師
2023 05/29 11:52
那個(gè)需要有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目才可以的，也就是你沒(méi)有項(xiàng)目，這個(gè)發(fā)票根本就沒(méi)法使用的。
84784988
2023 05/29 12:02
那我必須退回去讓重開(kāi)，加上備注嗎？可是沒(méi)有項(xiàng)目，怎么備注呢？或者能讓對(duì)方開(kāi)成勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)嗎？這個(gè)是不是不用備注項(xiàng)目名稱和地址？
郭老師
2023 05/29 12:02
先別讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票，你們以后有了工程項(xiàng)目的時(shí)候，再給你開(kāi)到工程項(xiàng)目就是了。
84784988
2023 05/29 12:10
那先做預(yù)付賬款嗎？另外，社保和工資可以當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放嗎？
郭老師
2023 05/29 12:10
可以的
可以可以的
84784988
2023 05/29 19:34
公司社保如果當(dāng)月沒(méi)交，產(chǎn)生的滯納金怎么做賬？這個(gè)滯納金可以稅前扣除嗎？
郭老師
2023 05/29 19:36
借營(yíng)業(yè)外支出，滯納金貸銀行
郭老師
2023 05/29 19:37
可以稅前扣除的抵扣
84784988
2023 05/29 19:56
社保滯納金可以稅前扣除嗎？
郭老師
2023 05/29 19:59
可以的，可以稅前扣除。
84784988
2023 05/29 20:05
那就不用納稅調(diào)增吧？另外，專票當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證抵扣的，是入應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證還是待抵扣？這兩個(gè)科目有什么區(qū)別？
郭老師
2023 05/29 20:06
是的，
待認(rèn)證是沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票
待抵扣，這個(gè)是認(rèn)證了輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月不允許抵扣，需要稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)才可以抵扣的。
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