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我這個是途中建賬，然后第一個會計是代理，她漏記好多東西，漏記科目有應收賬款、應付賬款、短期借款，第二個會計用銀行存款科目替她糾正錯誤，導致銀行存款賬面余額比流水余額多了20多萬 我這樣處理對嗎
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同學，你好，你這是內賬的處理嗎？
2023 05/29 14:21
84785041 
2023 05/29 14:32
這是外賬，老師·~
桂龍老師 
2023 05/29 14:50
你的銀行存款最終調正確就可以了，進了未分配，注意檢查是否產生企業(yè)所得稅。
84785041
2023 05/29 15:41
最終利潤分配余額在借方
84785041
2023 05/29 15:41
最終利潤分配余額在借方老師
桂龍老師
2023 05/29 15:43
OK，查明無誤后，你就放心調整吧
你的基礎還可以。
84785041
2023 05/29 15:48
這筆應付賬款我在流水上已經(jīng)查看了是代理公司漏記的
84785041
2023 05/29 15:48
我怎樣查看應不應該交企業(yè)所得稅呀
84785041
2023 05/29 15:53
我這種情況不需要交企業(yè)所得稅吧
桂龍老師
2023 05/29 15:53
那你看你2022年的企業(yè)所得稅匯算報表啊，沒調賬之前盈利多少，調賬之后盈利多少，如果都是虧損，就不產生企業(yè)所得稅
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