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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師發(fā)票未到本月有生產(chǎn)，怎么預(yù)估成本，分錄怎么寫(xiě)
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您好
請(qǐng)問(wèn)是收到了材料入庫(kù) 暫時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票嗎
2023 05/29 21:05
84784968 
2023 05/29 21:06
是的沒(méi)有收到發(fā)票也沒(méi)有付款
bamboo老師 
2023 05/29 21:07
借：原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款?
84784968
2023 05/29 21:07
老師那我下個(gè)月發(fā)票回來(lái)了是不是做一筆紅字一模一樣的沖掉就可以了
bamboo老師
2023 05/29 21:08
是的 這樣處理正確的哈
84784968
2023 05/29 21:08
老師那我不明白，這樣不是等于我上個(gè)月成本沒(méi)有了嗎，那我下個(gè)月發(fā)票回來(lái)了還需要做什么分錄呀
bamboo老師
2023 05/29 21:09
那您領(lǐng)用了材料 還要寫(xiě)領(lǐng)用分錄啊
借：生產(chǎn)成本
貸：原材料
84784968
2023 05/29 21:10
預(yù)估的當(dāng)月是不是也要做一筆，預(yù)估成本，借 生產(chǎn)成本預(yù)估 貸原材料預(yù)估這樣，
bamboo老師
2023 05/29 21:11
您有沒(méi)有生產(chǎn)實(shí)際領(lǐng)用原材料？
如果有才需要寫(xiě) 沒(méi)有領(lǐng)用不需要寫(xiě)的
84784968
2023 05/29 21:13
有領(lǐng)用材料，還銷售出去了，老師能不能寫(xiě)一筆全部的分錄給我
bamboo老師
2023 05/29 21:16
借：原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
借：生產(chǎn)成本
貸：原材料
借；庫(kù)存商品
貸：生產(chǎn)成本
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
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