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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我有20和21年沒有入賬和沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的專票能直接在今年入賬嗎，需要通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，這個(gè)具體的屬于哪一年的成本費(fèi)用屬于2021年和2020年的。
2023 05/30 14:21
84785007 
2023 05/30 14:30
成本費(fèi)用21和20年的票都有，因?yàn)榍皫啄暌恢睕]收入，這些發(fā)票也沒有入賬
郭老師 
2023 05/30 14:31
銀行沒有收入就不會(huì)有成本的，這個(gè)是管理費(fèi)用的嗎？
84785007
2023 05/30 14:32
是我們辦公室的租金
郭老師
2023 05/30 14:33
借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行
匯算清繳、納稅調(diào)減
84785007
2023 05/30 16:00
老師，對(duì)嗎？匯算清繳報(bào)告已經(jīng)出了，這里需要調(diào)整報(bào)表嗎
郭老師
2023 05/30 16:01
是的是的，不需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表
84785007
2023 05/30 16:15
老師有個(gè)問題不是很懂，我做了這筆調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤表會(huì)有變化嗎？
郭老師
2023 05/30 16:18
之前的不影響，但是你的購機(jī)關(guān)系在這個(gè)月開始不一致。
84785007
2023 05/30 16:33
老師，我現(xiàn)在就是想不明白他們的勾稽關(guān)系，轉(zhuǎn)到未分配利潤會(huì)影響未分配利潤的期初余額嗎
郭老師
2023 05/30 16:35
你好，你做了未分配利潤，你的未分配利潤有變動(dòng)，但是你本年的利潤表里面沒有變動(dòng)，這個(gè)未分配利潤期末減期初等于利潤表的凈利潤，你只動(dòng)了一個(gè)，那利潤表沒有動(dòng)，它的購機(jī)關(guān)系不就不一致了？
84785007
2023 05/30 16:52
是的不一致，這樣會(huì)有影響嗎
郭老師
2023 05/30 16:54
沒關(guān)系
可以忽略這個(gè)鉤稽關(guān)系的。
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