問(wèn)題已解決

老師，我們繳納公積金單位部分400，個(gè)人部分400，問(wèn)題在于單位部分400（公司出100，員工出300），整體來(lái)說(shuō)相當(dāng)于公司出了100，員工出700元，我要如何進(jìn)行賬務(wù)處理寫(xiě)分錄呢？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/30 14:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你做外賬不能這樣，你外賬上只能各自出了400。
2023 05/30 14:39
84785040
2023 05/30 15:04
我們只有一套賬 1計(jì)提公積金： 借 管理費(fèi)用 400 貸其他應(yīng)付款400 2繳納公積金：借其他應(yīng)付款400 其他應(yīng)收款400 貸銀行存款800 3發(fā)放工資時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬 2000 貸其他應(yīng)付款300 銀行存款1700 所以其他應(yīng)付款有貸方300的余額，這個(gè)要怎么平賬？
宋生老師
2023 05/30 15:07
你好，你要做就進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入。
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