問題已解決

老師您好,想問下,5月收到一張專票,稅額為23.35,增值稅申報(bào)時(shí)已抵扣,因銷售方開票有誤,需要退回這張發(fā)票,那已經(jīng)抵扣的23.35的稅額如何處理呢?

84784987| 提問時(shí)間:2023 05/30 16:45
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
收到紅字發(fā)票后,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 05/30 16:48
84784987
2023 05/30 16:52
我們購買方需要開一張紅字信息表給銷售方,銷售方才能開紅字發(fā)票給我們對吧?
84784987
2023 05/30 16:56
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在申報(bào)增值稅的時(shí)候去填寫附表的對嗎? 然后我們賬務(wù)處理也需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的對吧?
文文老師
2023 05/30 16:59
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在申報(bào)增值稅的時(shí)候去填寫附表二 然后我們賬務(wù)處理也需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784987
2023 05/30 17:07
直接手動填寫附表二嗎?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額加上可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不等于發(fā)票勾選的金額沒關(guān)系嗎?
文文老師
2023 05/30 17:15
直接手動填寫附表二 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額加上可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不等于發(fā)票勾選的金額,沒關(guān)系
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