問(wèn)題已解決

老師，您好，想請(qǐng)問(wèn)下，我司兩年前支付給個(gè)人勞務(wù)費(fèi)，發(fā)票一直未提供給我司，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄是借:其他應(yīng)收款-某某，貸:銀行存款，如今發(fā)票確定收不回了，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上怎么平賬呢？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/31 10:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你如果想簡(jiǎn)單點(diǎn)，直接進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出。
2023 05/31 10:22
84785038
2023 05/31 10:25
借:營(yíng)業(yè)外支出-其他，貸:其他應(yīng)收款-某某，是這分錄嗎？
宋生老師
2023 05/31 10:26
你好，是的，就是這樣做。
84785038
2023 05/31 10:28
然后在匯算清繳時(shí)候，調(diào)增是嗎？
宋生老師
2023 05/31 10:31
你好，是的，就是這樣做。
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